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用友审计管理系统可以提供这些服务

来源:www.youchangwl.com 发表时间:2020-03-17


  通过用友审计管理系统,上市公司内部审计师可以对公司的各项关键数据进行审计和跟踪,对公司内部控制的有效性进行自我评价,并披露年度自我评价报告;它还帮助外部中介机构进行内部审计控制措施的有效性得到审计。对于非上市成长型公司,企业管理者还可以及时了解内部情况,是日常业务活动中一种有效的内部控制工具。

用友审计管理系统可以提供这些服务

  加强用友审计管理系统管理层操作的风险控制,提供安全管理员,并负责安全策略的使用等功能

  支持设置不兼容的权限规则。系统将检查这些规则是否被违反,并在授权和业务操作过程中根据规则设置进行提示或控制。它还支持对不合规授权和不合规业务处理的事后审查。

  提供系统安全策略变更历史、账套数据操作历史、清场日志、功能操作日审核查询。

  提供系统中操作员账户信息的变更历史;用户登录密码认证失败事件记录;非服务人员账户检查。

  提供系统中每个账户权限变化的轨迹;支持查询操作员权限和相应的岗位、岗位等,检查系统中用户的权限和职责是否一致。

  它可以跟踪账套中各业务系统的参数轨迹。审核业务系统的业务流程、业务模型、控制方法等,确认系统的运行是否始终满足公司的业务控制要求。

  加强用友审计管理系统管理层操作的风险控制,配备安全管理员,并负责安全策略的使用等功能。

  

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